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赣州app新区疾病预防控制中心2021年部门预算

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第一部分赣州app新区疾病预防控制中心单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分赣州app新区疾病预防控制中心2021年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分赣州app新区疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、一般公共预算基本支出表》

七、一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分赣州app新区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

赣州app新区疾病预防控制中心赣州app新区管委会下属副科级公益一类事业单位,由赣州app新区社会事务管理局管理。赣州app新区疾病预防控制中心主要职责是:主要负责承担辖区内疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处理、疫情及健康相关因素信息管理、职业健康监护及健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与促进技术管理及应用研究指导工作。

二、部门基本情况

赣州app新区疾病预防控制中心赣州app新区管委会下属副科级公益一类全额拨款事业单位,核定编制人数35人,其中:全额拨款事业编制在职25人。

第二部分赣州app新区疾病预防控制中心2021年部门预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年赣州app新区疾病预防控制中心收入预算总额862.51万元,较上年预算安排增长24.45%。其中:财政拨款收入862.51万元,较上年增长24.45%,。

(二)支出预算情况

2021年赣州app新区疾病预防控制中心支出预算总额862.51万元,较上年预算安排增长24.45%。

按支出项目类别划分:基本支出290.71万元,较上年增长18.5%,包括工资福利支出259.16万元,商品和服务支出28.55万元较上年增长87.44%项目支出571.8万元,较上年增长87.44%。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出21.56万元,较上年持平;卫生健康支出22.8万元,较上年增长3.5%;住房保障支出25.88万元,较上年增长16.5%。

按支出经济分类划分:工资福利支出259.16万元,较上年增长16.8%;商品和服务支出28.55元,较上年增长87.44%;资本性支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年赣州app新区疾病预防控制中心财政拨款支出预算862.51万元,比上年增长24.45%。具体支出情况是:

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出21.56万元,与上年持平;卫生健康支出22.8万元,较上年增长3.5%;住房保障支出25.88万元,较上年增长16.5%。

按支出经济分类划分:工资福利支出259.16万元,较上年增长16.8%;商品和服务支出28.55元,较上年增长87.44%;资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)事业运行经费等重要事项的说明

2021年赣州app新区疾病预防控制中心公用经费预算25.73万元,比去年增加6.5%。

(六)政府采购情况

2021年赣州app新区疾病预防控制中心政府采购总额167.8万元,其中:政府采购货物预算167.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金558万元:

见单位公开表9-13。

二、2021年三公经费预算情况说明

2021年赣州app新区疾病预防控制中心“三公”经费一般公共预算安排4.5万元。其中:

因公出国(境)费0万元;

公务接待费4.5万元,与上年持平;

公务用车运行维护费0万元。

第三部分赣州app新区疾病预防控制中心2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021 年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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